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昆明醫科大學第二附屬醫院2020年度決算公示內容

發布日期:2021年8月27日16時28分26秒


第一部分  昆明醫科大學第二附屬醫院概況

一、醫院基本情況

二、2020年度重點工作任務介紹

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、國有資產占用情況

二、政府采購支出情況

三、部門績效自評情況

第五部分  名詞解釋


第一部分 昆明醫科大學第二附屬醫院概況

   一、醫院基本情況

     昆明醫科大學第二附屬醫院建于1952年。是一所科室齊全、名醫薈萃、設備精良、技術力量雄厚的集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的大型綜合性三級甲等醫院。醫院科室齊全,學科優勢突出,是云南省泌尿專科醫院、云南省肝膽胰外科醫院。現有64個臨床和醫技科室,2個國家臨床重點專科,16個省級臨床重點專科;4個省級臨床醫學中心,1個博士后科研工作站,是國家藥物臨床試驗基地、云南省化學中毒救治基地、住院醫師培訓基地、全科醫師臨床培訓基地,是全國百佳醫院及國際緊急救援中心(SOS)網絡醫院,是人力資源和社會保障部、全國博士后管理委員會批準認定的博士后科研工作站,承擔昆明醫科大學本科生、研究生和留學生的臨床教學、實習和管理工作。

   二、2020年度重點工作任務介紹

     2020年突如其來的新冠肺炎疫情和艱巨繁重的改革發展任務給衛生健康系統帶來了一場連環考。在省衛健委和學校的正確領導下,全院上下深入貫徹落實習近平總書記關于衛生健康工作、教育工作的重要論述,牢牢把握醫院高質量發展的目標定位,聚力“維護健康,立德樹人”,統籌推進疫情防控和業務發展,克難攻堅、加壓奮進,各項工作任務基本達到預期目標。醫院2020年重點工作如下:

   (一)高標準全力推進黨的建設。深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實十九屆五中全會精神,《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》及省委實施意見精神,堅持黨委領導下的院長負責制,加強黨委對醫院的全面領導。嚴格黨內組織生活,以筑牢政治思想為根基,全力推動理論實踐同步。鞏固深化“不忘初心,牢記使命”主題教育成果,深化理論武裝,提升基層黨組織戰斗力。召開黨建、黨風廉政建設和行風建設工作會議,開展醫療糾風工作專項行動,縱深推進黨建、黨風廉政建設和行風建設。

   (二)慎終如始全面有效防控疫情。科學快速開展疫情防控,改善門診預檢分診、發熱門診、留觀病房設施及流程,統籌做好人力資源、醫用物資、藥品、設備等供應保障,強化重點人群、科室、場所閉環管控,扎實抓好常態化疫情防控,最大限度保護了患者、職工、學生的生命安全和身體健康。周密組織部署,穩妥有序實施疫苗接種工作。

   (三)提高醫療質量持續改善就醫體驗。持續推進日間手術、臨床路徑管理工作。強化日間手術病人、病種、患者準入及患者出入院各個環節的管理,高效利用醫療資源,加快床位周轉,縮短患者診治時間,降低醫療費用。強化醫療安全,加強傳染病管理,合理使用抗菌藥物。加強門診出診醫師管理,積極開展多學科聯合門診診療服務,不斷提升門診工作質量。順利推進門診電子病歷應用,進一步加強預約診療工作。以優質護理服務為主線,開展專科護理工作,積極探索多專科聯合護理會診。加強學科建設及臨床重點專科建設,推進臨床醫學中心建設。開展多項新技術新業務,達芬奇內窺鏡手術控制系統投入使用。充分調動醫療資源,有力有序處置突發公共衛生事件,積極配合各級政府開展救治工作,完成上級指令性任務。

   (四)落實對口幫扶持續提升縣級醫院綜合能力。選派醫師到貢山縣進行婦幼健康對口幫扶。對耿馬等9個貧困縣開展技術幫扶,指導9個縣級胸痛中心、卒中中心通過驗收。接收530名衛生專業技術人員到我院進修學習。完成13名基層人才對口培養。

   (五)立德樹人提高育人育才質量。在本科生教學工作方面,認真落實疫情期間“停課不停學”要求,全面開展線上教學,完成臨床技能培訓。在研究生教育培養方面,扎實認真做好招生工作。認真落實住院/專科醫師培訓工作,積極進行教學基地建設。

   (六)加強學科建設增創發展優勢,著力培養學術骨干。加強科研平臺建設,開展國際、國內多中心研究,建立云南省院士專家工作站;舉辦院內學術活動,啟動藥物臨床試驗項目,積極進行科研項目立項申報;培養醫學領軍人才,學科帶頭人、省中青年學術和技術帶頭人后備人才,進行國家級、省級繼續醫學項目建設。

   (七)拓展平臺不斷擴大國際影響力。與澳大利亞、挪威等開展合作交流項目。舉辦面向東盟國家援外項目培訓班、“金橋”國際泌尿外科學術會議,同步進行線上課程培訓、科研合作指導,大會發言等學術交流活動,主動融入“一帶一路”建設。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件1)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

      昆明醫科大學第二附屬醫院2020年度收入合計218,091.96萬元。其中:財政撥款收入32,656.75萬元,占總收入的14.97%;事業收入183,418.70萬元,占總收入的84.10%;經營收入255.43萬元,占總收入的0.12%;其他收入1,761.08萬元,占總收入的0.81%。

   二、支出決算情況說明

      2020年度支出合計208,272.10萬元。其中:基本支出186,629.72萬元,占總支出的89.61%;項目支出21,465.00萬元,占總支出的10.30%;經營支出177.38萬元,占總支出的0.09%。

  (一)基本支出情況

      2020年度用于保障醫院正常運轉日常支出186,629.72萬元,與上年相比下降8.58%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出67,246.28萬元,占基本支出的36.03%。辦公費、印刷費、水電費、醫療物資消耗、醫療設備維修保養等日常公用經費支出119,383.44萬元,占基本支出的63.97%。

  (二)項目支出情況

      為保障醫院完成特定工作任務和事業發展目標,醫院支出專項經費21,465.00萬元,同比增加6691.97萬元。

      主要支出包括:公立醫院醫療設備購置、人才培養、學科建設等的支出18379.52萬元;科研研究的科學技術支出480.92萬元;基層人才對口培養等一般公共服務支出52.14萬元;新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急處置、重大傳染病防控支出1483.99萬元;衛生人才培養、深化醫藥衛生體制改革等方面的其他醫療衛生與計劃生育支出1009.33萬元;補助省級節能降耗支出7萬元;召開“金橋”國際泌尿外科學術會議的涉外發展服務支出52.10萬元。

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

     昆明醫科大學第二附屬醫院2020年度一般公共預算財政撥款支出19,278.62萬元,占本年支出合計的9.26%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務支出78.11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%,其中:云嶺名醫人才培養支出20萬,2020年度基層人才對口培養支出13.54萬元,名醫專項人才培養支出38.60萬元,省級食品安全支出5.97萬元。

      2.科學技術支出480.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%,其中:基礎研究計劃支出13.99萬元,高層次科技人才培養支出6萬元,科學技術普及支出10萬元,重大科技專項(生物醫藥)支出130.35萬元,科技入滇專項支出320.58萬元。

      3.社會保障和就業支出153.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%,主要用于離退休人員工資及公用經費。

      4.衛生健康支出18,507.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.00%,其中:公立醫院醫療設備購置、人才培養、學科建設、新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急處置支出17498.04萬元,住院/專科醫師人才培養支出1009.33萬元。

      5.節能環保支出7.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%,主要用于補助省級節能降耗支出。

      6.商業服務業支出52.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%,主要用于召開“金橋”國際泌尿外科學術會議及對緬甸醫療援助等涉外發展服務支出。

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     受疫情影響,2020年醫院取消赴周邊國家和地區開展公務活動,無一般公共預算財政撥款“三公”經費。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、國有資產占用情況

     截至2020年12月31日,昆明醫科大學第二附屬醫院部門資產總額241285.63萬元,其中,流動資產84675.33萬元,固定資產248640.47萬元(累計折舊:96715.83萬元),長期投資共計93.57萬元,在建工程3435.56萬元,無形資產1474.92萬元(累計攤銷:415.05萬元),受托代理資產96.65萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加10394.44萬元,其中流動資產增加6825.74萬元,固定資產增加3130.21萬元,在建工程增加573.11萬元,無形資產減少129.20萬元,受托代理資產減少5.42萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

長期投資

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

累計折舊

8

9

10

累計折舊

11

 

合計

1

241285.63

84675.33

248640.47

143701.68

385.43

 

40727.27

 

63826.09

96715.83

93.57

3435.56

1474.92

415.05

96.65

 

 

 

 

 

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

 

 

 

 

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 

 

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

 

 

 

 

   二、政府采購支出情況

     2020年度,部門政府采購支出總額31226.99萬元,其中:政府采購貨物支出29657.10萬元,政府采購服務支出1569.89萬元。授予中小企業合同金額220萬元,占政府采購支出總額的0.7%。

   三、部門績效自評情況

  (詳見附件2)

第五部分  名詞解釋

     1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

     2.基本支出:保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費、死亡一次性撫恤等;

     3.項目支出:為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。

 

 


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